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扬州市农业资源开发局2017年度部门预算
来源: 发布日期: 2017-03-21

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 市农业资源开发局2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 市农业资源开发局2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

1、贯彻执行农业资源开发管理的法律、法规和政策,研究制订全市农业资源开发项目管理的规章制度,并负责监督检查;    

2、负责全市农业资源开发项目的政策研究,调查后备资源,编制开发总体规划,建立开发项目库,编制和审批开发项目计划并组织实施,组织全市项目评审;

3、负责筛选、评估国家和省立项的农业资源开发项目,检查项目执行情况,对竣工项目组织验收,负责全市农业开发项目招投标管理工作;    

4、负责全市农业资源开发项目和各项经济指标的综合统计工作,建立全市开发项目系统管理信息网络及项目库;    

5、负责农业资源开发项目的科技推广应用及人员培训;    

6、负责农业资源开发项目的招商引资工作;    

    7、负责指导各地农业资源开发部门的业务工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

2017年全市农业开发工作指导思想是:以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导,贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,按照我省两聚一高新要求,坚持新发展理念,坚持项目为王,突出高标准农田建设、农业新型经营主体培育和民生幸福工程建设,积极推进精准开发、生态开发、效益开发和扶贫开发,为高水平全面建成小康社会作出积极贡献。

目标任务是:力争全年项目财政投资3.2亿元以上,新建高标准农田20万亩,扶持新型农业经营主体20家;实施高沙土开发1万亩,丘陵山区开发1万亩;民生幸福工程新建田间道路200公里、机耕桥100座、灌排泵站150座、衬砌渠道200公里。突出抓好以下几个方面工作:

一是进一步突出项目争取。全力上争项目资金,坚持瞄准大项目、重点项目、特色项目,加强项目培育,选准选好项目,提高项目命中率。全市农开系统进一步强化组织领导,以好的精神状态和勇于担当的精神,全力做好项目争取工作,用足政策、用足指标,确保全年农业开发投资继续保持稳中有增。

二是进一步推进高标准农田建设。宝应县在今年底基本完成高标准农田整县推进试点建设任务,高邮、江都围绕安大线、新淮江线再建设一批万亩连片高标准农田项目,仪征、邗江、广陵根据各自资源禀赋条件,积极推进高标准农田规模化开发。各地项目建设中将积极推广管道输水灌溉、喷灌、微灌、防渗渠现浇、电气化泵站控制、农用水计量配套设施等高效节水灌溉技术,提高项目区水资源利用率。

三是进一步推动三产融合发展。各地围绕主导特色产业,优先扶持能推动一二三产业融合发展的项目,通过财政补助、贷款贴息、丘陵山区开发等项目,继续加大涉农企业、家庭农场、农民合作社、专业大户的扶持力度,促进农业综合效益提升;丘陵山区开发按照省局要求,突出打造丘陵+”活力农业,助推绿色有机生态农业、休闲旅游农业发展和特色小镇建设。今年市局将组织赴徐州市贾汪区和宿迁市学习丘陵山区开发以及农业新型经营主体培育等方面的先进做法。

四是进一步创新工作举措。深入推进过程管理。在简政放权的大背景下,市级要完善项目选项、设计审查、监督检查、项目验收等关键环节,县级要完善项目选项申报、工程设计、工程变更、单项工程验收报账等重要环节,进一步梳理控制流程,严格按程序管理。加强项目质量监管。在原材料控制、隐蔽工程控制、施工工艺控制等方面施行有效监管,努力打造农开工程建设的扬州样板加强项目绩效评价,上级将加大绩效评价在项目管理考核中的应用,各地要研究项目规划设计、项目工程施工、工程监理等工作绩效管理,进一步提高绩效管理水平。探索信息化管理。借鉴外地成功做法,加大投入,探索运用现代信息技术,构建统一管理、分级实施、互联共享的信息化管理平台,近期市局将组织赴淮安市学习信息化管理经验做法。

五是进一步抓好宣传工作。要求各地一把手高度重视农开宣传信息工作,主要领导亲自抓,分管领导具体抓,全体人员共同参与,做到人人有压力,个个有担子,月月有稿件。加大在省市主流媒体的宣传报道力度,大力宣传农业综合开发工作的新思路、新政策、新举措、新成效,充分展示扬州农业综合开发的成果。

三、部门机构设置和所属单位情况。

 内设机构:设4个职能处室,分别为:办公室、综合计划处(挂产业化处)、项目管理处、监察室(挂监督检查处)。

下属单位:扬州市农业资源开发评审中心。该中心人员与局机关人员混岗混编使用,财务上不独立核算,所有经费收支与局机关统一核算。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

我局根据《扬州市财政局关于编制2017-2019年部门收支规划和2017年市级部门预算有关事项的通知》扬财预【201636号要求,围绕市委市政府的决策部署,结合我市农业开发事业的任务和发展,坚持量力而行、整合节约、从严从紧编制2017年部门预算。

预算编制的测算分析情况:基本支出预算是为保障机构基本运转所需经费预算。具体包括人员支出、公用支出。人员工资性经费依据201610月的工资基数按实核定;日常公用支出按编制内的实有人数,依据2017年部门预算商品和服务支出定员定额标准核定,“三公”经费编制按照零增长原则编制;农业开发系统培训、会议费的编制,严格按有关规定执行,从严核定,并根据开展的次数、规模、人数、时间、标准等详细情况测算;项目预算是为保证本年度重点工作开展需要的经费预算,是按照农业开发局履行的工作职责和年度工作任务编制,由财政部门核定。

 

第二部分 农业资源开发局2017年度部门预算表

农开局2017年部门预算公开附表.xls

 

第三部分  农业资源开发局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据部门预算批复填列。

农业资源开发局2017年度收入预算526.85万元、支出预算526.85万元,与上年相比收入预算总计增加78.25万元,增长17.44%、支出预算总计增加78.25万元,增长17.44%。主要原因是:1、政策性增人增资因素;2、根据《国家农业综合开发项目评审试行办法》以及省农开局项目管理简政放权的意见规定,新增农业开发项目评审和竣工验收工作经费。

(一)收入预算总计526.85万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计526.85万元。

1)一般公共预算收入预算526.85万元,与上年相比增加78.25万元,增长17.44%。主要原因:1、政策性增人增资因素;2、根据《国家农业综合开发项目评审试行办法》以及省农开局项目管理简政放权的意见规定,新增农业开发项目评审和竣工验收工作经费。

2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元。

(二)支出预算总计526.85万元。包括:

1.一般教育(类)支出7.3万元,主要用于全市农业开发系统干部新政策、新规章培训。与上年相比增加0.4万元,增长5.8%。主要原因:一是农业开发政策有调整,从项目申报、管理到验收,一些环节的政策发生了变化;二是近年农业开发系统人员有调整,需要对他们进行较系统的农业开发政策和业务知识培训。

2农林水(类)支出476.15万元,指单位为保障机构正常运转,开展农业综合开发管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加69.4万元,增长17.06%。主要原因:一是政策性增人增资因素;二是根据《国家农业综合开发项目评审试行办法》以及省农开局项目管理简政放权的意见规定,新增农业开发项目评审和竣工验收工作经费

3、住房保障()支出43.4万元,主要用于本单位为职工缴纳住房公积金、新职工购房补贴以及发放提租补贴支出。与上年相比增加8.45万元,增长24.18%。主要原因是政策性增人增资因素。

此外,基本支出预算数为377.41万元。与上年相比增加62.26万元,增长19.76%。主要原因是政策性增人增资因素。

项目支出预算数为119.44万元。与上年相比增加15.99万元,增长15.46%。主要原因:一是新增农业开发项目评审和竣工验收工作经费。二是减少部分公务用车运行维护费。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

单位预留机动经费预算数为 30万元。与上年相比增加(减少)0万元。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。农业资源开发局本年收入预算合计526.85万元,其中:

一般公共预算收入526.85万元,占100%

政府性预算收入  0     万元,占 0     %

财政专户管理资金  0   万元,占    0   %

其他资金         0    万元,占 0      %

上年结转资金     0    万元,占     0  %

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

农业资源开发局本年支出预算合计526.85万元,其中:

基本支出377.41万元,占71.64%

项目支出119.44万元,占22.67%

单位预留机动经费30万元,占5.69 %

2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。农业资源开发局2017年度财政拨款收入总预算526.85万元、支出总预算526.85万元,与上年相比财政拨款收入预算总计增加78.25万元,增长17.44%、支出总预算增加78.25万元,增长17.44%。主要原因是:1、政策性增人增资因素;2、根据《国家农业综合开发项目评审试行办法》以及省农开局项目管理简政放权的意见规定,新增农业开发项目评审和竣工验收工作经费。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

农业资源开发局2017年财政拨款预算支出526.85万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加78.25万元,增长17.44%。主要原因是:1、政策性增人增资因素;2、新增农业开发项目评审和竣工验收工作经费。

其中:

(一)教育(类)

进修及培训(款)培训(项)支出7.3万元,主要用于全市农业开发系统干部新政策、新规章培训。与上年相比增加0.4万元,增长5.8%。主要原因:一是农业开发政策有调整,从项目申报、管理到验收,一些环节的政策发生了变化;二是近年农业开发系统人员有调整,需要对他们进行较系统的农业开发政策和业务知识培训。

(二)农林水(类)

1.农业(款)其他农业(项)支出0万元,与上年相比减少37万元,减少100%。主要原因是:2016年收支预算和2017年收支预算统计口径进行了调整,2016年收入预算中该类款项中的经费,在2017年调整到农业综合开发(款)其他农业综合开发(项)中。

 

2.农业综合开发(款)机构运行(项)支出334.01万元,主要用于单位为保障机构正常运转所发生的基本支出与上年相比增加53.81万元,增长19.2%。主要原因是政策性增人增资因素。

3、农业综合开发(款)其他农业综合开发(项)支出142.14万元,指单位开展农业综合开发管理活动所发生的专项支出。与上年相比增加52.59万元,增长58.73%。主要原因:一是2016年收支预算和2017年收支预算统计口径进行了调整,2016年收支预算中农业(款)其他农业(项)支出经费,在2017年调整到农业综合开发(款)其他农业综合开发(项)中;二是新增农业开发项目评审和竣工验收工作经费; 三是减少部分公车运行维护费。

()住房保障()

1、住房改革(款)住房公积金(项)支出23.53万元,主要用于本单位为职工缴纳住房公积金。与上年相比增加4.24万元,增长21.98%。主要原因是政策性增人增资因素。

2、住房改革(款)提租补贴(项)支出10.94万元,主要用于本单位为职工发放提租补贴。与上年相比增加1.25万元,增长12.9%。主要原因同上。

3、住房改革(款)新职工购房补贴(项)支出8.93万元,主要用于本单位为新职工缴纳购房补贴。与上年相比增加2.96万元,增长49.58%。主要原因同上。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

农业资源开发局2017年度财政拨款基本支出预算 377.41万元,其中:

(一)人员经费349.21万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费28.2万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

农业资源开发局没有政府性基金支出预算

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

农业资源开发局2017年一般公共预算财政拨款支出预算526.85万元,与上年相比增加78.25万元,增长17.44%。主要原因:一是政策性增人增资因素;二是新增农业开发项目评审和竣工验收工作经费。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

农业资源开发局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算377.41万元,其中:

(一)人员经费349.21万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费28.2万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出147.64万元。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

农业资源开发局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出   0 万元,占“三公”经费的  0   %;公务用车购置及运行费支出  4.5 万元,占“三公”经费的20.93%;公务接待费支出17万元,占“三公”经费的79.07 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,同上年。

2.公务用车购置及运行费预算支出  4.5  万元。其中:

1)公务用车购置预算支出  0  万元,同上年。

2)公务用车运行维护费预算支出4.5万元,本年数小于上年预算数的主要原因是机关单位公务用车改革以后,本单位暂时只保留1辆公务用车(产权为局下属事业单位农业资源开发评审中心所有,事业单位暂未车改),因此公务用车运行维护费比上年预算数减少。

3.公务接待费预算支出17万元,同上年。

农业资源开发局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7.02万元,本年数大于上年预算数的主要原因:根据《国家农业综合开发项目评审试行办法》以及省农开局项目管理简政放权的意见规定,2016年年内追加农业开发项目评审和竣工验收工作经费(含追加会议费预算)。这项项目经费已经纳入2017年年初部门预算中,因此2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出的实际数等于2017年会议费预算数。

农业资源开发局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出8.3万元,本年数大于上年预算数的主要原因同上。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用