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扬州市农业资源开发局2016年部门决算
发布日期:2017-08-29  访问量:

 

 

第一部分 部门概况

一、        主要职能

二、        部门决算单位构成情况

三、        2016年度主要工作完成情况

第二部分 扬州市农业资源开发局2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、         机关运行经费支出决算表

十二、         政府采购支出决算表

第三部分 扬州市农业资源开发局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行农业资源开发管理的法律、法规和政策,研究制订全市农业资源开发项目管理的规章制度,并负责监督检查;

2、负责全市农业资源开发项目的政策研究,调查后备资源,编制开发总体规划,建立开发项目库,编制和审批开发项目计划并组织实施,组织全市项目评审;

3、负责筛选、评估国家和省立项的农业资源开发项目,检查项目执行情况,对竣工项目组织验收,负责全市农业开发项目招投标管理工作;

4、负责全市农业资源开发项目和各项经济指标的综合统计工作,建立全市开发项目系统管理信息网络及项目库;

5、负责农业资源开发项目的科技推广应用及人员培训;

6、负责农业资源开发项目的招商引资工作;

7、负责指导各地农业资源开发部门的业务工作。

二、部门决算单位构成情况

局下属单位:扬州市农业资源开发评审中心。该中心人员与局机关人员混岗混编使用,财务上不独立核算,所有经费收支与局机关统一核算。

三、2016年度主要工作完成情况

(一)项目争取再创新高

2016年,全市农开部门坚持项目为王理念,克服全省农开项目资金向苏北地区、黄河故道及“六大帮扶片区”倾斜的不利形势,全力上争项目,项目财政资金再创历史新高,全年共争取国家和省级农业开发项目66个,项目财政总投资3.48亿元,超目标任务4800万元,超额完成16%。财政投资总额超泰州市1.7亿元,超南通市5300万元,再次位居苏中第一。

(二)项目建设扎实推进

今年以来,全市以实施宝应高标准农田整县推进试点项目为契机,采取行政发动、活动推进、督查考核等措施,加大项目组织实施力度,项目建设扎实推进:截止目前,农业开发已建成高标准农田20.45万亩,比目标净超5.45万亩,超额完成36.33%;已治理高沙土面积1万亩,超额完成25%;已开发丘陵山区面积9300亩,超额完成16.25%;利用农开产业化项目和丘陵开发项目资金扶持农业龙头企业和农民专业合作社42家。

(三)民生工程加快实施

按照市委市政府要求,今年以来,全市农业开发在项目区新建田间水泥路281公里,超额完成40.5%;机耕桥176座,超额完成76%;排灌站225座,超额完成50%;衬砌渠道323公里,超额完成61.5%;农田林网植树55万株,超额完成任务。通过民生工程建设,使项目区交通顺畅、灌排配套、环境优美,全面提升了农田的综合生产水平和抗灾能力,通过农业开发项目新建改建的灌排设施,在今年夏季连续强降水灾害性天气下发挥了重要作用。

(四)项目管理更加规范

2016年是《江苏省农业综合开发管理条例》实施的元年,全市认真学习贯彻《条例》精神,按照《条例》要求履行好法定职责,依法实施管理项目。同时,我们在已制定《农业开发项目申报立项工作流程》和《农业开发监理工作考核办法》的基础上,今年又制定下发了《农业开发项目验收操作规程(试行)》和《农业开发项目管理操作规范》,使农开项目管理更加精细化、科学化、规范化,项目管理水平位列全省前列。

 

第二部分 市农业资源开发局2016年度部门决算表

见附件:农业资源开发局2016年部门决算公开表.xls

 

第三部分  市农业资源开发局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

本局2016年度收入总计597.63万元、支出总计584.38万元,与上年相比收入总计增加71.14万元,增长13.51%、支出总计增加59.7万元,增长11.38%。主要原因:1、按政策、规定增加在职人员和退休人员工资、奖金、社保、公积金费用以及新进人员费用;2、根据省局关于农开项目管理简政放权的要求,市局项目管理的任务和要求更高,相应的机构运行经费增加。其中:

(一)收入总计597.63万元。包括:

1、财政拨款收入597.58万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加71.57万元,增长13.61%。财政拨款收入增加的原因:

一是增人增资因素; 二是新增党建工作经费;三是新增项目评审和竣工验收工作经费。

2、其他收入0.06万元,主要为本单位取得的淮江公路投资分红。与上年相比减少0.42万元,减少87.5%,减少收入的原因:

2015年淮江公路投资分红0.42万元作为其他收入入账,2016年该分红款作为非税收入全部缴财政。

3、年初结转和结余19.9万元,主要是:

1)基本支出结转和结余3.94万元,这部分结转结余中的3.87万元按规定在2016年被财政收回。

2)项目支出结转和结余15.96万元。主要为本单位以前年度结转的住房基金等资金。

(二)支出总计584.38万元。

按功能科目分类:1、农林水支出535.72万元,其中:其他农业支出35.75万元,机构运行401.3万元,其他农业综合开发支出98.67万元。主要用于机关和下属单位开展工作而发生的基本支出和专项支出;2、住房保障支出41.77万元,主要用于机关和下属单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、新职工购房补贴以及发放提租补贴支出。3、教育支出6.9万元,主要用于全市农业开发系统干部新政策、新规章培训。

年末结转和结余33.15万元,包括:

1)基本支出结转和结余4.52万元,主要为本局上年度预算安排的基本支出结转,这部分结转中的4.44万元按规定在2017年被财政收回。

2)项目支出结转和结余28.63万元。主要:一是本单位以前年度结转结余的住房基金等资金;二是本局上年度财政预算安排的项目支出结转,这部分结转和结余中的12.62万元按规定在2017年被财政收回。

二、收入决算情况说明

本局本年度收入合计597.63万元,其中:财政拨款收入597.58万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.06万元,占0.01%

 

 

 

 


1:收入决算图

 

三、支出决算情况说明

本局本年度支出合计584.38万元,其中:基本支出443.06万元,占75.82%;项目支出141.32万元,占24.18%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本局2016年度财政拨款收入597.58万元,与上年相比,增加71.57万元,增长13.61%;财政拨款支出总决算584.38万元,与上年相比,增加64.3万元,增长12.36%。主要原因:1、按政策、规定增加在职人员和退休人员工资、奖金、社保公积金费用以及新进人员费用;2、根据省局关于农开项目管理简政放权的要求,市局项目管理的任务和要求更高,相应的机构运行经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本局2016年财政拨款支出584.38万元,占本年支出合计的100%。本局2016年度财政拨款支出年初预算为448.6万元,支出决算为584.38万元,完成年初预算的1.3%。决算数大于年初预算的主要原因:年内增人增资、追加应休未休公休假补贴和目标综合考评奖等因素。2、追加列支“上争资金”先进单位工作经费的相关支出。3、追加列支“党建”工作经费的相关支出。4、追加列支“项目评审和竣工验收”工作经费的相关支出。按功能科目分类:

(一)农林水支出,其中:

1、其他农业支出年初预算为 37 万元,支出决算为  35.75万元,完成年初预算的96.62%。决算数小于预算数的主要原因:年末其他农业支出结转和结余款1.25万元按规定在2017年被财政收回。

2、机构运行年初预算为 280.2万元,支出决算为 401.3万元,完成年初预算的143.22%。决算数大于预算数的主要原因:一是年内增人增资、追加列支应休未休公休假补贴和目标综合考评奖等因素。二是追加列支“上争资金”先进单位工作经费的相关支出。

3、其他农业综合开发支出年初预算为 89.55万元,支出决算为98.67万元,完成年初预算的110.18%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加列支“党建”工作经费的相关支出;二是追加列支“项目评审和竣工验收”工作经费的相关支出。

(二)住房保障支出

用于机关和下属单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、新职工购房补贴以及发放提租补贴支出。

住房保障支出年初预算为 34.95万元,支出决算为 41.77万元,完成年初预算的119.51%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资因素。

(三)教育支出

教育支出——培训支出:年初预算为 6.9万元,支出决算为 6.9万元,完成年初预算的100%

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本局2016年度财政拨款基本支出443.06万元,其中:

(一)人员经费404.86万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费38.2万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

由于本局没有政府性基金财政拨款支出,因此本局财政拨款支出决算就是一般公共预算财政拨款支出决算。一般公共预算财政拨款支出决算情况说明见第五大项说明。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

由于本局没有政府性基金财政拨款支出,因此财政拨款基本支出决算就是本单位的一般公共预算财政拨款基本支出决算。一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明见第六大项说明。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出7.56万元,占“三公”经费的31.06%;公务接待费支出16.78万元,占“三公”经费的68.94%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费决算支出0 万元,预算数0 万元,今年和去年我局都无此项开支。

(二)公务用车购置及运行费支出 7.56万元。其中:

1、公务用车购置决算支出0万元,预算0万元。

2、公务用车运行维护费决算支出7.56万元,完成预算的100%,比上年决算减少14.44万元,主要原因为今年按照公车改革要求,本局原有3辆公车实际已参加公车改革,暂没有接到相关账务核销通知,公务用车运行维护费按要求调整和使用。公务用车运行维护费主要用于公务用车维修费、燃料费、过桥过路费、保险费等相关支出。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

(三)公务接待费16.78万元。其中:

1、外事接待支出0万元,预算0万元,今年和去年我局都无此项开支。2、国内公务接待支出16.78万元,完成预算的98.71%,比上年决算减少0.22万元,主要原因为按规定使用公务接待费,因此公务接待费决算数与去年基本相同;决算数与预算数也基本相同。国内公务接待主要为接待外省(市)农开部门来扬考察扬州农业开发工作的相关费用,以及农业开发项目从立项到验收各个环节中发生的必要接待费用,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待82批次,850人次。

本局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出   6.9万元,完成预算的98.29%,比上年决算减少3.65万元,主要原因是根据上级精简会议精神,部分工作以文代会;决算数小于预算数的主要原因:会议费年末结转和结余款0.12万元按规定已在2017年被财政收回。2016 年度全年召开会议 12个,参加会议443人次。主要为召开全市迎接国家综合检查工作会议;全市农业开发“十三五“规划审核会议;全市2015年度省级项目现场推进会;全市农业开发项目验收座谈会;迎接国家综合检查准备暨2015年度项目验收布置会;2017年国开土地治理项目申报入库会议;全市2016年度第二批国家农业综合开发土地治理项目计划编制会议;2015年度农业综合开发高标准农田建设项目绩效评价工作会议;农业综合开发项目工程监理工作会议;2016年第二批土地治理项目可研报告评审会议;全市国开项目选项入库工作会议。

本局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出8.3万元,完成预算的100%,比上年决算减少2.71 万元,主要原因为根据工作需要今年农开政策基本延续上年,相应减少培训次数。2016 年度全年组织培训22个,组织培训615人次。主要为培训全市农业开发“十三五”规划编制;全市2016年度省级项目初步设计培训;全市农业开发业务培训;全市2016年产业化补助项目实施方案、实施计划编制培训; 2016年度第二批国家农业综合开发土地治理项目可研报告、初步设计编制培训;全市农业综合开发业务管理培训;全市国开产业化项目政策培训;公务接待工作专题培训;公务员初任培训;党校干部教育培训;井冈山红色传承干部培训;本局干部、职工参加知识更新等方面培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本局无政府性基金预算收支。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 38.2万元,比上年减少28.96万元,降低43.12%。主要原因是:去年预备费在机关运行经费——日常公用经费中列支,2016年预备费在项目经费中列支,因此今年机关运行经费比去年降低较大。]

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额7万元,其中:政府采购货物支出5.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出   1.5万元。授予中小企业合同金额7万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆4辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。2016年车改后,局机关3辆车全部参加了车改,因暂没有收到相关账务核销通知,账面数仍为3辆;局下属事业单位(农业资源开发评审中心)因未参加车改,暂保留1辆。


第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指本单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、其他收入:指本单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。如投资分红收入、利息等。

三、年初结转和结余:指本单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):本单位用于全市系统内干部培训支出

五、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指本单位用于其他农业方面的支出。

六、农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项):指单位为保障机构正常运转,开展农业综合开发管理活动所发生的基本支出

七、农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):指单位用于基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的专项支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房改革支出包括三项:住房公积金、提租补贴和购房补贴

住房公积金(项):指本单位按照国家规定为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴(项):指单位按照国家规定发放给职工的提租补贴支出。

购房补贴(项):指单位按照国家规定为职工缴纳的新职工购房补贴支出。

九、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。